按照《福州市财政局关于批复市司法局2015年度部门决算的通知》（榕财决〔2016〕54 号）及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预〔2014〕76号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]61号），福州市司法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策，拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作；承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全市法律援助工作；指导全市“148”法律服务工作。

（三）指导、监督全市律师工作并承担相应的责任。

（四）指导、监督全市公证工作并承担相应的责任。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作；牵头协调全市医患纠纷调解工作；配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

（六）负责市司法行政复议和应诉工作；组织全市国家司法考试工作。

（七）会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调司法行政系统信息化建设。

（八）指导全市司法行政系统队伍和作风建设；指导司法行政系统培训工作；指导全市司法行政外事工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市司法局包括8个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，福州市司法局的主要任务是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻省市政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢树“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深入推进业务建设、队伍建设、法治福州建设，忠诚履行维护和谐稳定、促进公平正义职责使命，为加快推进福州新区建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓公共法律服务体系建设，深度对接经济社会发展;

（二）抓法治宣传依法治理，大力营造法治化城市氛围;

（三）抓特殊人群管理，大力消除不稳定因素;

（四）抓人民调解，积极化解矛盾纠纷;

（五）抓作风建设，持续优化队伍形象;

（六）抓“一岗双责”，牢固树立防腐拒变思想防线。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福州市司法局年初结转和结余187.01万元，本年收入3461.25万元，本年支出3245.38万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余402.88万元。

（一）2015本年收入3461.25万元，比2014年决算数增加368.96万元，增长11.93％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3426.16万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入9.84万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入25.25万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2015本年支出3245.38万元，比2014年决算数增加135.68万元，增长4.36％，具体情况如下：

1. 基本支出2001.39万元。其中，人员支出1657.5万元，公用支出343.89万元。

2. 项目支出1243.99万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3186.55万元，比2014年决算数增加137.83万元，增长4.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）专项业务0.3万元，较2014年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因是2014年无此项支出。

（二）行政运行1068.02万元，较2014年决算数增加305.8万元，增长40.12%。主要原因是工资改革。

（三）一般行政管理事务250.38万元，较2014年决算数增加245.38万元，增长4907.6%。主要原因是新增办公楼租赁费与物业管理费专项。

（四）基层司法业务28.67万元，较2014年决算数减少55万元，下降65.73%。主要原因是应审计要求调整专项。

（五）普法宣传231万元，较2014年决算数减少90.24万元，下降28.09%。主要原因是部分项目未完成。

（六）律师公证管理5.2万元，较2014年决算数减少9.8万元，下降65.33%。主要原因是应审计要求调整专项。

（七）法律援助100万元，较2014年决算数增加20万元，增长25%。主要原因是业务扩展。

（八）司法统一考试70.66万元，较2014年决算数增加4.16万元，增长6.27%。主要原因是考试人数变动。

（九）仲裁60万元，较2014年决算数无变化。

（十）事业运行480.07万元，较2014年决算数减少142.1万元，下降22.83%。主要原因是人员经费减少。

（十一）其他司法支出302.4万元，较2014年决算数增加226.33万元，增长297.53%。主要原因是新增项目。

（十二）科技条件专项3.54万元，较2014年决算数减少63.74万元，下降63.74%。主要原因是项目已完成。

（十三）归口管理的行政单位离退休401.66万元，较2014年决算数增加11.04万元，增长2.8%。主要原因是退休人员增加。

（十四）事业单位离退休25.84万元，较2014年决算数增加3.51万元，增长15.72%。主要原因是退休人员增加。

（十五）住房公积金90.48万元，较2014年决算数增加19.82万元，增长28.05%。主要原因是工资基数调整。

（十六）提租补贴28.19万元，较2014年决算数增加4.4万元，增长18.49%。主要原因是人员增加。

（十七）购房补贴40.13万元，较2014年决算数增加14.19万元，增长54.7%。主要原因是缴费基数调整。

（十八）其他一般公共服务支出0万元，较2014年决算数减少356.24万元。主要原因是项目已完成。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度与2014年度均无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出52.54万元，同比下降29.97%。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费52.15万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费52.15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量21辆。与2014年相比，公务用车运行费分别下降36.53%，主要是: 部分车辆车况较差，较少使用。

（三）公务接待费0.39万元。主要用于省外同行业务交流等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数58人。与2014年相比, 公务接待费支出增长11.43%，主要是:同行业务交流次数增多，人数增加。

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