按照《福州市财政局关于批复福州市司法局2016年度部门预算的通知》（榕财行（指）〔2016〕50号）的要求，现将我单位2016年度部门预算说明如下:

一．部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]61号），福州司法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策，拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作；承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全市法律援助工作；指导全市“148”法律服务工作。

（三）指导、监督全市律师工作并承担相应的责任。

（四）指导、监督全市公证工作并承担相应的责任。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作；牵头协调全市医患纠纷调解工作；配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

（六）负责市司法行政复议和应诉工作；组织全市国家司法考试工作。

（七）会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调司法行政系统信息化建设。

（八）指导全市司法行政系统队伍和作风建设；指导司法行政系统培训工作；指导全市司法行政外事工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市司法局包括8个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，福州市司法局的主要任务是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻省市政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢树“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深入推进业务建设、队伍建设、法治福州建设，忠诚履行维护和谐稳定、促进公平正义职责使命，为加快推进福州新区建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓公共法律服务体系建设，深度对接经济社会发展;

（二）抓法治宣传依法治理，大力营造法治化城市氛围;

（三）抓特殊人群管理，大力消除不稳定因素;

（四）抓人民调解，积极化解矛盾纠纷;

（五）抓作风建设，持续优化队伍形象;

（六）抓“一岗双责”，牢固树立防腐拒变思想防线。

 四、2016年预算收支总体情况

（一）福州市司法局2016年部门预算总收入3366.91万元，其中一般公共预算支出计划收入3281.55万元；财政专户资金收入18.36，上级补助收入67万元。

（二）2016年部门预算总支出3366.91万元，具体情况如下：

1. 基本支出1825.55万元。其中，人员支出1539.8万元，公用支出285.75万元。

2. 项目支出1541.36万元。

五、公共财政拨款支出预算情况

2016年公共财政拨款预算支出3281.55万元，比2015年预算数增加196.06万元，增长6.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）仲裁65万元，较2015年预算数增加5万元，增长8.33%。主要原因是专项经费增加。

（二）行政运行1122.5万元，较2015年预算数增加172.95万元，增长18.21%。主要原因是部分人员工资调整。

（三）一般行政管理事务250万元，较2015年预算数增加0.88万元，增长0.3%。主要原因是办公用房租赁费。

（四）基层司法业务55万元，较2015年预算数增加35万元，增加175%。主要原因是新增专项。

（五）普法宣传282万元，较2015年预算数增加4万元，增长1.44%。主要原因是业务扩展。

（六）司法统一考试68万元，较2015年预算数增加7万元，增长11.48%。主要原因是考试人数变动。

（七）事业运行491.45万元，较2015年预算数增加147.76万元，增长42.99%。主要原因是人员经费增加。

（八）其他司法支出20万元，较2015年预算数减少490.44万元，下降96.08%。主要原因是专项减少。

（九）法律援助170万元，较2015年预算数增加70万元，增长70%。主要原因是业务扩展。

（十）律师公证管理496万元，较2015年预算数增加496万元，增长100%，主要原因是业务拓展。

（十一）归口管理的行政单位离退休58.79万元，较2015年预算数减少275.9万元，下降82.43%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

（十二）事业单位离退休1.67万元，较2015年预算数减少21.08万元，下降92.66%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

（十三）住房公积金109.32万元，较2015年预算数增加22.45万元，增长25.84%。主要原因是工资基数调整。

（十四）提租补贴35.75万元，较2015年预算数增加7.76万元，增长27.72%。主要原因是工资基数调整。

（十五）购房补贴14.68万元，较2015年预算数增加14.68万元，增长35.47%。主要原因是缴费基数调整。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度与2015年度均无政府性基金预算收入与支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出预算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出预算70.77万元，比2015年增长0.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.93万元，较2015年预算数增长0.4%。

（二）公务用车购置及运行费63.51万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费63.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2015年相比，公务用车购置费预算增长0%，运行费不变。

公务接待费0.33万元。主要用于与省外同行业务交流方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费预算增长0%。

附件： 1. 2016年收支预算总表

　　  2. 2016年收入预算总表

　　　 3. 2016年支出预算总表

　　　 4. 2016年一般公共预算拨款支出预算表

　　　 5.“三公”经费公共财政拨款支出预算表